全校各單位：

根據(jù)國家對票據(jù)審核管理的要求，近期學(xué)校對報銷中使用的票據(jù)進(jìn)行了專項清查，發(fā)現(xiàn)利用假發(fā)票、假事項及套開發(fā)票報銷的現(xiàn)象仍然存在。為了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出的報銷票據(jù)真實、合法、有效，經(jīng)學(xué)校專題會議研究，為進(jìn)一步加強(qiáng)票據(jù)報銷審核工作,特作如下規(guī)定：

一、實行發(fā)票驗證。凡單張金額800元以上（含）的稅務(wù)發(fā)票，必須在“網(wǎng)上報賬系統(tǒng)”中進(jìn)行發(fā)票驗證后方可報銷。具體操作程序見附件一。

二、飛機(jī)票報銷加附登機(jī)牌。學(xué)校師生報銷國內(nèi)國際飛機(jī)票必須加附全程登機(jī)牌；受邀來校的專家，由學(xué)校承擔(dān)往返交通費(fèi)的，報銷飛機(jī)票時至少加附單程登機(jī)牌。

三、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算。凡列入公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄的公務(wù)消費(fèi)支出，不能使用銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算的，原則上應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算，確實無法通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算或公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)詳細(xì)說明原因，并經(jīng)所在單位業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。（公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄見附二）。

2017年12月1日以后發(fā)生的費(fèi)用按本通知執(zhí)行。

特此通知

財 務(wù) 部

2017年11月22日